营业成本主要指餐饮成本，因本酒店的娱乐休闲和商场两个项目全部外包。

零点餐厅综合饮食成本率按47%计算，预计全年餐厅成本为640.575×47%=301.07万元。

会包间综合饮食成本率按45%计算，预计全年餐厅成本为1664.4×45%=748.98万元。

多功能厅综合饮食成本率按50%计算，预计全年餐厅成本为306.6×50%=153.3万元。

咖啡厅综合饮食成本率按45%计算，预计全年餐厅成本为231.264×45%=104.07万元。

大堂吧综合饮食成本率按30%计算，预计全年大堂吧成本为178.704×30%=53.6112万元。

预计全年餐饮成本为1361.0312万元。

部门经理以上管理人员约为8人(总经理、驻店经理、餐饮部、客房部、前厅部、财务部、工程部、人力资源部经理或总监各一人)和高级厨师5人，预计以上13人的工资按人均月工资12000元测算(已含养老保险、医疗、失业、工伤、生育保险)，按13个月计算，预计全年工资总额为：(8+5)×12000×13=202.8万元。

普通员工467人，月人均工资按2000元测算，按13个月计算，预计全年工资总额为：467×2000×13=1214.2万元。

预计酒店全年工资总额为1417万元。